2016年规划技术管理中心决算

2017-08-10 作者: 来源:南平市城乡规划局 浏览次数: 

 

2016年部门决算说明

按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、   部门主要职责

南平市规划技术管理中心的主要职责是:

(一)规划技术指导、咨询

(二)重大项目前期规划论证

    (三)规划区内建设项目审查、审核

二、部门预算单位基本情况

南平市规划技术管理中心包括1个事业单位科室,无下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市规划技术管理中心

一般预算财政拨款(补助)

9

9

 

三、部门主要工作任务

2016年,南平市规划技术管理中心主要任务是:规划技术指导咨询,重大项目前期规划论证,规划区内建设项目审查、审核。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)依据南平市总体规划和相关控规要求,做好授权范围内所有项目规划审批工作。

(三)继续落实党风廉政建设责任制,开展党纪党风教育。

(四)结合自身党组织关系和工作实际认真完成党建年度工作目标。

(五)严格落实项目规划批后管理制度。

四、2016年决算收支总体情况

(一)收入总计77.63万元

2016年度部门决算总收入81.92万元,其中本年收入81.92万元,比上年下降12.7%,主要是由于2015年工资基数调整以及2016年规划区内规划队伍培训支出未列支。具体情况如下:

1.财政拨款收入81.92万元

(二)支出总计77.63万元

2016年度部门决算总支出77.63万元,比上年下降5%,主要是由于2015年工资基数调整补发工资。具体情况如下:

1.基本支出75.4万元。其中,人员支出72.85万元,对个人和家庭补助支出2.56万元。

2.项目支出2.22万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出77.63万元。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2100502事业单位医疗4.83万元。主要用于医疗保险支出。

(二)2120201城乡社区规划与管理67.47万元。主要用于城乡社区规划与管理支出。

(三)2210201住房公积金5.33万元。主要用于住房公积金支出。

六、本年中心无三公经费支出。

七、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出3.7万元,比2015年增长3.34%,主要是: 2016年差旅费从行政经费列支增加

八、政府采购情况

2017规划技术管理中心政府采购预算总额2万元。

九、政府采购支出情况

规划技术中心2016年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.收入决算表

2.收支决算总表

3.财政拨款收入支出决算总表

4.支出决算表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购明细表

10.部门决算相关信息表